網絡運維工作總結：軟件試運行報告模板

作為運營人員你對自己是怎麼定位的？

大運營管理體系要求運營人員轉變為掌握從公司到項目各層級和各業務條線的詳細情況的業務管理專家，能夠通盤整合企業資源，並且通過經營結果的分析給出相應方案，倒逼業務開展，輔助企業決策者做出正確的決策 。

大運營的管理要求以總經理的視角去看公司整體的經營情況、經營怎麼個打法，熟悉各職能、各項目重點應該幹些啥，對管理視野、全專業能力有很大的要求。

大運營意識要從財務視角看業務，從全局視角看經營，不能從局部某個專業領域或職能工作視角來做決策。

經營報告是管理的的重要抓手與管理工具，是識別公司經營管理體系成熟度的一個重要標誌。

干運營的離不開經營報告，而且是做不完的經營報告，周、半月、月度、季度、半年、年…

那麼，以大運營的管理視角去看經營報告，會是怎樣?

常有的問題

①無定位：如果每個報告的定位和作用都沒有思考清晰，那後續一系列的填寫、上報、分析意義又在哪裡？

②站的高度不夠，只是從專業出發，沒有代表公司最高層的意思；

③千篇一律，每次只是數據的更新；

④報告與實際業務兩張皮；

⑤無體系：運營部門負責節點監控，營銷部門負責項目去化和價格監控，財務部門負責財務數據監控，但是缺乏一體化的經營監控體系；

⑥無聯動：進行經營監控時，過程操盤策略與經營監控結果之間沒有形成即時一體化的聯動，導致當計劃發生變動時，無法及時預測這個變動對經營結果的影響；

⑦監控力度不夠，報告未能及時發現和反映問題，自然就不會投入重大精力去解決問題，導致最後的經營結果偏差。

一份好的經營報告，我覺得應該至少有以下幾個優點

①經營目標能達到共識；

②公司高層信息的一個重要來源，公司高層知道應該把重心放在哪；

③把脈經營重痛難點，一陣見血的發現經營的問題，最重要的是什麼事；

④有助於「協同難」、「效率低」問題的解決；

⑤在經營管理目標確定後，有力保障執行過程中不跑偏不走樣，實現經營全過程即時精準的動態監控分析。

「以財務經營為導向，以現金流和利潤為核心，以計劃管理為主線，以貨值管理為基礎，實現全項目、全周期、全專業的高效統籌管理。」

順着這個管理理念，我們去運籌一份大運營經營報告。

因為每個公司、每個情況都不一樣，難以形成標準化呈現，所以以區域半年經營分析報告為例，僅希望能在您寫經營報告的時候給你一點點參考，足以。

01

總覽

業績總覽

這一部分應包括對前一階段主要運營數據匯總，用一頁去展示，有個整體感。

銷售回款利潤，投融資，平均開盤周期（運營效率），計劃完成率，貨值結構，這些是必不可少，各項指標當期及全年累計完成情況如何。

然後要突出完成較好的項目業績情況，如新開盤項目、持銷項目突破，難點項目破局。

市場總覽

市場的成交規模、成交價格情況、主要城市政策情況、主要競品開盤情況，以及土地成交情況，着重關注高溢價和流拍案例，對外部環境能有個整體認識。

資源總覽

盤點資源情況，檢查自身家底，如有多少錢要收，有多少貨要賣，通過經營能實現多少現金流，現金流能轉變成多少貨值去支撐地區發展規模，這是一個閉環。

排名總覽

地產行業排名、城市排名，各城市/片區公司業績完成率、排名情況，排名變化。

02

各重點專題

1）簽約回款：各區域簽約回款達成進度，與目標的缺口；同比變化情況；達成質量分析。

深入剖析如應收款情況，各公司長期應收款排名，原因分類，未達放款條件、公積金放款時間長、網簽受限、問題客戶、銀行放款額度受限、客戶分期首付問題。

2）節點計劃

各公司的關鍵節點計劃達成率分析； 如項目開工情況；供貨情況，供貨計劃執行如何，取證貨值是否有變化；首開新項目去化情況，開盤效率比對；

分析開盤認購低的原因，是產品錯配、區域供應量增加還是價格問題；

竣備交付完成情況，竣工面積、交付套數，交付執行，按合同約定讓業主滿意收房，是經營成果與品牌信譽保障，是對工作的真正檢驗。

3）利潤：

利潤目標完成情況，毛利排名，利潤構成分析；貨量最大化、支出最小化；管控收入（貨量及均價管控；管控成本、費用及稅金管理指標；盈利預測表，盈利趨勢；銷售額大而毛利率明顯低的項目、產品一覽表；首開項目毛利率情況，以及原因分析，售價還是成本問題，還是過程中新政策限制問題。

4）現金流情況

經營性凈現金流如何，不可統籌資金情況、預售監管資金情況；融資情況與成本、已審批融資提款、待推進重點融資事項；資金需求與現金流趨勢分析（已獲取項目+擬獲取項目），政策預警；重點項目資金峰值與現金流回正；地價，建設和銷售計劃及支付計劃。

5）存貨

要包含拿地未開工、開工未達售、達售未取證、取證未開盤、開盤未銷售、近三個月去化。

去庫存亮點項目。

年初庫存、長期庫存存量及歷史去化情況曲線，以及長期庫存的變化情況，以及長期庫存中的產品分類，住宅、商業、辦公、車位各佔比如何，

要是去化沒有提升的趨勢需要適時的打個雞血，特別是年初長庫，年度去化十分緩慢的需專項突破。

6）建設情況

安全生產、匠心製造情況，內部以及第三方檢查排名

零滲漏保障情況。

7）客戶滿意度情況

准業主、業主滿意度，行業總體與標杆企業如何。

8）產品研發、降本增效方面進展

9）其他的，如以ROE提升為核心專題，在以下方面展開

收入提升-開源：土地價值、溢價價值、品牌價值、客戶價值、服務價值

成本管理、費用管理、稅務—節流：產品標準化、適配標準、集中採購、目標成本、無效成本、營銷費用、管理費用、財務費用、稅務籌劃、

運營管理、資源管理-盤活資產、快速周轉：快速開工、快速開盤、快速回款、快速去化、存貨去化、產銷匹配、彈性調整

以上幾項專題，重點在於動態盤點各項經營計劃指標與動態值之間的差異，偏差分析。

03

看未來—經營業績預測

完成上半年業績分析後，將結合下半年既定計劃，整體預測集團全年業績表現。

首先是要有對下半年整體的經營策略要求，支撐點是啥、發力點在哪，住宅業務、非住業務、新項目的要求要，保障集團整體業績實現，提出主要項目關鍵經營事件達成要求。

下半年及未來3個月的經營安排問題，根據上半年市場變化，重點對未來3個月的經營安排工作進行調整，保證運營方向無誤。

關注：影響各項目經營結果的方案、開盤、回正、去化和項目後評估等關鍵節點，月度、季度及年度等固定周期的管理節點，以及項目推動過程中能夠影響經營結果的潛在重大事件（如價格調整、推盤節奏調整、重大項目變更、群訴事故和突發正常變化等）。

04

保障–提出保證業績實現的經營措施

提出不同城市的主要策略要求，以及對管理提升、組織建設等相關的管控要求。

最後一頁，再回顧下半年整體目標，列出10大經營大事件。

綜上，主要邏輯是經營目標完成進度跟蹤、業績目標完成偏差分析、經營業績預測，提出保證業績實現的經營措施，並注意內容的要求：

聚焦：梳理並確定對公司經營結果有重大影響或需要管理層重點關注的內容，切記貪大求全，失去管控重點；

關聯：建立內容之間的關聯關係，確保體系結構完整，避免雜亂無章；

簡單：經營報告的梳理應從易於落地和實用的角度出發，便於理解，操作簡單，方便對其進行監控與分析

動態：應保持一定的靈活性，體現公司年度關注的經營重點的主要管理要求，可以逐步完善並持續優化。

當然，經營報告也需要根據發展需要來動態調整，不變的是變化。好的經營報告能夠提升企業運營的效率和效果，助力業績穩固增長。

來源：地產運營研習社，本文已獲得授權，對原作者表示感謝！