自己採購流程

總體流程申請 自行辦理 存檔備案 ①詳細填寫所報內容 ②“經辦人” “負責人”簽字 ③加蓋本單位公章 ④申請自行採購報告 ①根據項目審批表的內容自行採購 ②由本單位自行辦理結帳手續 ①項目審批表第一、四聯 ③採購貨物發票複印件二份 交 ①一份項目審批表三聯 ②發票複印件一份 ①一份項目審批表二聯 存 檔 交 存 檔 ②發票複印件一份1、申請採購單位報項目審批表 2、自行辦理採購單位 3、存檔備案採購單位 採購辦 採購中心 政府採購主管領導審批 報 ②申請自行採購報告存檔 控 辦 總體流程 申請控編 購買車輛 溫宿政府採購辦控辦 領 取 申 請報 溫宿政府採購辦控辦 ①領取“新疆維吾爾自治區購買小汽車、大轎車、摩托車申請單”填寫 ②主管領導審批 ③控辦蓋章 地區控辦 1、申請控編預算單位 2、購買車輛預算單位 地區控辦 ①地區審核 ②報自治區申辦 交 溫宿縣控辦 ①“小汽車編製登記薄” ②“購買汽車准購證聯” “單位留存聯” “車管所存查聯” 主管領導 主管領導 溫宿縣控辦 預算單位 ①依據 “准購證” 的車型填寫 “計劃申請審批表” ②“經辦人” “負責人”簽字 ③加蓋公章 溫宿縣政府採購辦 ①資金落實 ②申請審批表的車型與“准購證”是否一致 送 採購 採購中心 審核 主管領導 ①縣領導批准 ②編委下文的定編文件 ③組織機構代碼證 報 ①領取“黨政機關事業單位小汽車定編申請表” ②主管領導審批 報 ①有空編 ②縣領導批示 ③紀檢委批示 ④財政局領導批示 審核 報 通過 報 通過 通知 申報 國庫集中支付單位政府採購流程圖汽車維修、輪胎 總體流程申請程序項目申請審批表→審批程序→汽車維修程序→結算程序→支付程序 報 財政局各業務股室 ①落實資金 ②負責人簽字、蓋章 申請表 採購辦 送 審核 政府採購主管領導指定承修廠家 送 ①政府採購分管領導批示 ②採購中心加蓋公章 送 汽車維修廠家 ①公務用車定點維修申請表 ②公務用車定點維修結算單 送 採購中心 ①對照標書 ②按招標折扣率進行結算 ③加蓋公章 依據採購中心的折扣率填制資金請撥單 送 國庫支付單位 ①發票 資金請撥單的金額 ②在資金請撥單上審核簽字加蓋本單位財務章 汽車維修廠家備齊各手續 審核 政府採購辦 政府採購分管領導批示 送 支付中心支付 注汽車維修輪胎及裝璜統稱為汽車維修 政府採購辦統稱為採購辦 政府採購中心統稱為採購中心 3、維修程序國庫支付單位 4、結算程序汽車維修廠家 5、支付程序汽車維修廠家 2、審批程序國庫支付單位 1、申請程序國庫支付單位 “公務用車定點維修申請表” ①詳細填寫所維修輪胎及裝璜等內容 ②“經辦人” “負責人”簽字 ③加蓋本單位公章 ①資金落實各業務股室或國庫支付中心 ②本股室負責人簽字、蓋章 國庫集中支付單位政府採購流程圖定點採購 總體流程申請程序項目申請審批表→審批程序→下達程序→採購程序→支付程序 1、申請程序國庫支付單位報“項目申請審批表” 6、支付程序供應商 ①詳細填寫所報內容 ②“經辦人” “負責人”簽字 ③加蓋本單位公章 申請 財政局各業務股室 ①落實資金 各業務股室或國庫支付中心 ②本股室負責人簽字、蓋章 送 ①落實資金 ②業務股室簽字、蓋章 申請表 送 採購辦 審核 政府採購分管領導審批 上報 下達 政府採購申請表 政府採購中心 ①採購辦下達申請表 ②確定採購方案及供應商 實施採購 驗收 採購單位為主 採購辦為輔 採購中心 合格 鑒定 驗收報告及資金清撥單 定點單或中標通知書二份 資金請撥單 一式三份 簽定的合同 四份 驗收報告 四份 發票複印件 一份 審核 送 採購辦 政府採購主管領導審批 支付中心支付 送 4、採購程序採購中心 2、審批程序國庫支付單位 3、下達程序採購辦根據審批過的政府採購申請審批表 5、驗收程序供應商所供貨物